SIGFH • Treinamento do Diretor da Unidade

Visão geral do treinamento

O conteúdo foi reorganizado para facilitar a capacitação operacional do perfil Diretor, mantendo o material do manual em uma experiência digital com navegação rápida, destaque visual para o SIGFH e galeria de telas do sistema.

01

Acesso ao sistema

Entrada, primeiro acesso, troca de senha definitiva e recuperação de senha.

02

OFG e Subordens

Como pesquisar ordens vigentes, usar saldo disponível e emitir subordens.

03

Dispensas emergenciais

Fluxos por classe: materiais/serviços, reparos prediais e classes técnicas.

04

Legados e cotação regular

Registro de despesas anteriores ao SIGFH e anuência em cotações eletrônicas.

Acesso e segurança

Entrada no sistema

O Diretor previamente cadastrado e habilitado pela Coordenação do FES/SESA acessa o link https://sigfh.com.br/sesa_ap. O login é sempre o CPF. No primeiro acesso, a senha temporária é composta por números sequenciais de 1 a 6.

Após o primeiro login, acessar o ícone do usuário.
Selecionar Alterar Senha.
Informar senha antiga, nova senha e confirmação.
A nova senha passa a ser pessoal, intransferível e vinculada à assinatura digital do usuário.

A partir da troca de senha, a habilitação e o uso da assinatura digital ficam sob responsabilidade total do usuário.

Recuperação e perfil

O que o Diretor faz no SIGFH

Inicia requisições emergenciais das classes sob sua competência.
Dá anuência e processa requisições vindas de farmacêutico, biomédico e nutricionista.
Seleciona fornecedor direto previamente cadastrado.
Emite ordem de fornecimento ou ordem de serviço.
Valida itens apresentados nas propostas.
Gera mapa de resultado geral e mapa validado.
Aguarda certificação da NF-e e conferência de certidões.
Recebe o processo final e efetua o pagamento.

Em caso de esquecimento de senha, deve ser utilizada a função Recuperar senha disponível na tela de acesso.

Execução via OFG e Subordens

Antes de abrir uma nova cotação, o Diretor deve consultar o extrato de OFG/Subordens para verificar se já existe fornecedor com ordem vigente e saldo disponível para atendimento imediato.

1. O que é a OFG?

A Ordem de Fornecimento Geral oficializa que o item requisitado ainda possui cotação vigente junto a um fornecedor contratado. A validade encerra pelo limite de quantidade ou por 60 dias úteis, o que vier primeiro.

2. Como funcionam as Subordens?

O Diretor pode emitir subordens dentro da mesma OFG, definindo quantidade exata, local de entrega ou prestação e prazo imediato. Cada entrega gera atualização automática do saldo após atesto do recebimento.

3. Quando abrir nova requisição?

Se a demanda superar o saldo disponível da OFG, o Diretor deve emitir a última subordem pelo saldo remanescente e iniciar nova requisição normal ou emergencial, conforme a necessidade justificada.

Fluxos de dispensa eletrônica emergencial

O manual apresenta três grandes trilhas operacionais. Abaixo, o conteúdo foi organizado em blocos expandíveis para estudo e consulta rápida.

Fluxo 1 • Procedimentos diagnósticos, outros materiais de consumo e serviços comuns

Após entrar no sistema, o Diretor utiliza a barra superior com os botões Preparação da Aquisição/Contratação, Anuência das Áreas Competentes, Cotação Eletrônica, Entrega, Certificação, Liquidação e Pagamento e Notificações.

Iniciar requisição emergencial e escolher a classe: Outros materiais de consumo, Serviços comuns ou Procedimentos com finalidade diagnóstica.
No campo Objetivo da aquisição, detalhar a demanda para apoio da assistente IA Luci.
A Luci gera a minuta da justificativa, que pode ser complementada.
Definir a Tônica da Demanda: ordinária, extrajudicial ou judicial; anexar documento quando necessário.
No campo Justificativa do Emergencial, escolher pré-opção ou relatar em “outros”.
Marcar o prazo IMEDIATO e incluir os itens da requisição. O sistema gera o PDF da requisição e a capa do processo.
Selecionar fornecedor direto da classe e justificar a escolha.
O sistema gera e envia automaticamente a ordem de fornecimento ou serviço por WhatsApp e e-mail.
Na aba de anuência, validar itens da proposta; se negar, justificar e devolver ao fornecedor.
Gerar o mapa de resultado geral, o mapa validado e a ordem correspondente.
Acompanhar certificação da NF-e pela área técnica e conferência das certidões pelo administrador.
Na fase final, acessar Pagamento pendente, escolher forma de pagamento e anexar comprovante em PDF.

Fluxo 2 • Reparos prediais

Selecionar a classe Reparos prediais, ancorada no SINAP.
Descrever o objetivo da requisição e complementar a justificativa gerada pela Luci.
Definir prazo IMEDIATO.
Anexar arquivo fotográfico inicial em PDF com a situação predial que será objeto da intervenção.
Selecionar fornecedor direto e justificar a escolha.
O sistema gera a ordem de serviço e envia ao prestador para visita técnica e proposta planilhada com base no SINAP.
Receber e validar a planilha orçamentária do prestador.
Gerar mapa de resultado geral, mapa validado e ordem de serviço.
Após a execução, o prestador anexa relatório fotográfico final, NF-e e certidões.
O NEAS (Engenheiro/Arquiteto) certifica a NF-e e o administrador confere as certidões.
O Diretor recebe o processo de volta, processa o pagamento e anexa o comprovante.

Fluxo 3 • Medicamentos, correlatos, laboratoriais e alimentícios

As requisições são iniciadas pelos perfis Farmacêutico, Biomédico e Nutricionista.
As classes incluem Medicamentos, Correlatos, Laboratoriais e Alimentícios, com suas respectivas ancoragens técnicas.
Os profissionais geram a requisição emergencial com objetivo, justificativa e documento de origem quando aplicável.
O Diretor recebe a demanda na aba Anuência, concorda ou recusa itens com justificativa.
Depois, seleciona fornecedor direto, justifica a escolha e envia a ordem automaticamente.
Recebe proposta, valida itens, gera mapas de resultado e formaliza a ordem.
Os responsáveis técnicos certificam a NF-e conforme a classe.
O administrador faz a conferência das certidões negativas.
O Diretor conclui com pagamento e upload do comprovante.

Perfis que certificam a NF-e

O Diretor depende da certificação técnica e da conferência documental para avançar o processo até o pagamento.

Farmacêutico

Certifica NF-e quando a aquisição for de medicamentos ou correlatos, após recebimento e conferência do material.

Servidor administrativo

Certifica NF-e nas classes de procedimentos diagnósticos, outros materiais de consumo e serviços comuns.

Biomédico

Certifica NF-e relativa a insumos laboratoriais antes do envio do processo ao administrador.

Nutricionista

Certifica NF-e das aquisições de insumos alimentícios, permitindo a sequência da tramitação.

NEAS

Engenheiro ou arquiteto do NEAS certifica NF-e em reparos prediais, avaliando planilhas e registros fotográficos.

Administrador

Confere certidões negativas, lança vencimentos e sinaliza certidão confirmada ou pendente de regularização.

Módulo complementar

Registro de Legados

Despesas realizadas antes da entrada em funcionamento do SIGFH devem ser cadastradas no módulo Registro de Legados, conforme o manual.

Cadastro de fornecedor/prestador de serviços.
Registro da despesa legada com documentos comprobatórios.
Acompanhamento em relatório com status: Em andamento, Reprovado, Aprovado e Finalizada.
Ordenação cronológica pela data de realização da despesa.

Uma vez cadastrado, o fornecedor não poderá ser novamente cadastrado no sistema.

Cotação ordinária

Cotação eletrônica regular, frustrada ou fracassada

O Diretor também recepciona e dá anuência às requisições enviadas pelo Administrador nas classes iniciadas por esse perfil.

Modalidades ordinária, extrajudicial ou judicial.
Prazos possíveis: 1h, 2h, 4h, 8h, 12h e 24h.
Após a anuência do Diretor, as cotações eletrônicas são disparadas automaticamente.
O processo segue para certificação, conferência de certidões e pagamento final.

Galeria de telas do manual

Todas as imagens extraídas do documento foram incorporadas abaixo para apoiar o treinamento visual do sistema. Toque ou clique em qualquer miniatura para ampliar.